Comisiones

El módulo Comisiones automatiza el cálculo y gestión de pagos a asesores y franquiciados.

El ciclo de 4 estados

Pendiente → Validada → Solicitada → Pagada

Estado	Cambia por	Trigger
Pendiente	Sistema	Auto al validarse una venta
Validada	Gerente / Admin	Aprobación manual del cálculo
Solicitada	Tesorería	Al generar planilla mensual
Pagada	Tesorería	Al ejecutar transferencia

Ver flujo detallado en Liquidar comisiones del mes.

Columnas de la lista

Cada comisión muestra el cliente y la unidad. En proyectos de lotes, la ubicación va en dos columnas separadas: MZ (manzana) y LOTE. El Excel de la planilla incluye también esas columnas.

Reglas de cálculo

Las reglas se definen desde Configuración → Comisiones. Se pueden configurar por:

• Porcentaje base sobre precio final.
• Monto fijo alternativo (en algunos esquemas).
• Diferenciación contado / crédito: distintos % según modalidad.
• Escalas por volumen: bono al cerrar más de N ventas en el mes.
• Buckets / intervalos de pago: la comisión puede definirse como un valor fijo o por intervalos (tramos), y liberarse por etapas según el avance de los pagos.
• Override de franquiciado: % adicional para el líder del sub-equipo.
• Excepciones por proyecto, etapa o tipificación.

Simulador

Existe una herramienta de Simulador de Comisiones que permite:

• Estimar comisión de una venta hipotética antes de cerrarla.
• Probar cambios de regla y ver el impacto en ventas existentes sin modificarlas.
• Generar forecast del costo de comisiones para el cierre de mes.

Acceso desde el menú Comisiones → Simulador o ruta /commissions/simulator.

Tipos de línea de comisión

Por cada venta, pueden generarse 1 o más líneas:

1. Comisión del asesor que cerró la venta (% base).
2. Override del franquiciado del asesor (si pertenece a franquicia).
3. Splits: si la venta es de equipo, se reparte entre los asesores involucrados.
4. Bonos extra: comisiones manuales adicionales por incentivos puntuales.

Todas pasan por el mismo flujo de 4 estados.

Visibilidad por rol

• Owner / Admin / Manager: todas las comisiones del proyecto.
• Treasury: todas (para gestión de pago).
• Advisor: solo las propias.
• Franchisee: las propias + los overrides sobre el sub-equipo.

Operaciones

Validar comisión

Acción de gerencia. Cada línea Pendiente se revisa y se aprueba. Caso típico de rechazo: venta anulada después del cálculo, error material en la regla aplicada.

Solicitar pago

Acción de tesorería. Genera la planilla del mes y marca las comisiones validadas como Solicitadas.

Marcar como pagada

Acción de tesorería. A medida que se ejecuta cada transferencia bancaria, se sube el voucher y se marca como Pagada.

Anular comisión

Solo admin y owner pueden anular una comisión ya pagada (caso especialísimo: error de cálculo descubierto tarde, transferencia errónea recuperada). Requiere justificación.

Exportar planilla del mes

Botón Exportar Excel arriba a la derecha. Descarga la planilla con todas las comisiones del filtro activo. Útil para:

• Cruzar con planilla de personal.
• Comunicar a cada asesor su liquidación detallada.
• Reporte de gastos de personal para contabilidad.

Flujos relacionados

• Liquidar comisiones del mes
• Configuración (reglas)